一、经费管理制度

（一）实行校长一支笔签批制。学校无论购买何物，必须由二人以上办理。物品购回后，先交财物保管室，由保管员签收后存放。发票由经办人签字、保管员签字、主管领导签字、而后由校长审签。

（二）会计要严格按照财务制度履行手续，审核大写、小写金额，品名、单价、数量是否一致。凡发票填写有误或不合乎手续，不予报销。

（三）帐目日清月结，每月向分管领导和校长汇报经费收支情况。

二、级段、班级经费和物品领取制度        

（一）校具及办公用品要逐件造册登记，教职工的办公物品应由领导批示同意后领取，并妥善保管，遗失损坏，由当事人承担责任，包赔损失。

（二）各级段、班级办公费包干使用。办公费只能领取钢笔、教案、墨水、粉笔、扫帚等用品，办公费节约留为级段存用。

（三）班级领取物品为门锁、扫帚、垃圾斗、彩色粉笔、水桶等。不得领取与班级无关的物品。

（四）处、室负责人调离，办公用具应移交给新任负责人接收。不履行交接手续而造成丢失，由原负责人赔偿。

（五）各级段、班级领取物品应有段长和班主任领取，不得委托他人领取。

三、办公用具的配发和移交制度

（一）教学用具，学年初总务处统一配发，学年末交回总务处，遗失或损坏由当事人负责。

（二）调出人员，应先清还学校配发的办公用具，方可办理转移工资手续。如有丢失、损坏由当事人赔偿。

四、出差补助制度              

（一）学术研究、外出考察或因其它事由必须外出者报校长或分管副校长批准；市内出差由主管副校长批准，市外、省内出差由校长审批，省外出差由学校领导研究审批。

（二）严控出差次数，减少旅差开支。在县城内能办的事，不去外地办理。出差必须按规定标准乘车、乘船和住宿。超越标准，费用自理。出差补助按上级有关规定执行。

（三）严格控制用车。教职工出差一般不得乘坐出租车。学校有重大事情必须租车时，由校长签发租车单。未经批准，擅自租车者，车费自理。

（四）出差人员返校后，要当即报校长签批票据。

五、图书、资料购买制度

（一）图书、资料，由教务处统一负责征订。个人联系的图书、资料，开学前报教务处审批，未经批准，不得擅自购买。

（二）教学用书，教学参考书和其他教学资料，需经主管业务的副校长审批，价值较高的书籍，由校长审批。

（三）图书室购订新书，有图书保管员编制清单，报校长审批后购买。

（四）报刊、杂志的预订要有计划，本着服务教师，服务教学，了解国家大事的原则，做到不漏订，不偏订。每年预订报刊、杂志由阅览室提出方案，报学校领导集体研究批准后，方可实施。

六、物品购买制度

（一）重大开支（500元以上）要编制采购计划，报学校领导研究通过后方可购置。

（二）购买物品要有正规发票，非正式票据，会计有权拒付。

（三）体育器材、实验器材的购置由主管领导编造购置计划，报校长审批后，方可购买。

（四）重大开支项目，领导集体研究决定，由主管领导和总务主任办理。